宣城职业技术学院经费报销流程

为规范财务管理，我处对经费审批流程进行了重新梳理规范，请各位教职工参考，谢谢。

宣城职业技术学院差旅报销流程

出差前

1天以上（含）

出差前

出差结束后报销

注：二级学院需分管校领导签批的事项有：公务接待（四单齐全）、公务用车、主要负责同志出差、出差费用总额超过30000元或人均3000元（含）以上的报销单。参加培训、会议，相关通知必须由分管校领导签字同意。

日常经费报销流程

注：1、为使经费运行顺畅，简化报销手续，二级学院、基础教学部的专项经费和教科研经费报销无需部门分管校领导审核。2、采购物品必须在徽采商城采购，徽采商城没有的物品，2000元以下可自行采购，2000元-30000元的物品采购，向学校招标采购办申请采购通知单（报销时须附采购通知单和购销或服务合同），由二级学院、基础教学部按照学校制定的招标采购办法进行招标采购。30000元以上必须由学校招标采购办进行招标采购。

教职工借款业务流程

学生退费流程

注：学生住宿费等相关退费信息由学生处负责统计、汇总；转专业、退学等退费信息由教务处负责统计、汇总。