院属各单位：

　　为全面贯彻落实中央八项规定和省、市30条规定,根据     《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行[2015]100号）和《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行[2013]205号），结合我院实际, 现就进一步规范公务接待工作通知如下：

一、接待原则

　　学院接待工作应遵循“统一管理、对口接待、严格审批、厉行节约”的原则。

二、接待对象

　　1、来院检查、指导工作的上级机关、单位领导及工作人员。

　　2、应邀来院讲学、交流的专家学者。

　　3、兄弟院校和单位来访的领导及随行人员。

　　4、因工作关系经院领导同意的需接待的来宾。

三、接待管理

    1、上级机关、单位领导来院视察、检查指导工作以及兄弟院校、友好单位领导来访的，由办公室负责，相关部门人员参与接待。

　　2、上级业务主管部门组织的业务检查、指导工作的，由对口部门负责接待。

　　3、兄弟院校、友好单位来院参观、学习的，由办公室协调安排至对口部门接待。

　　4、各部门主办的业务性或学术性会议的接待，由主办部门负责。

　　5、上级主管部门安排的会议、活动由各承办（协办）部门负责接待，办公室配合，经费从学院公务接待经费或专项经费中支出。

　　6、境外来访原则上由办公室负责接待。

　　7、其他来访，视具体情况由办公室安排相应对口部门接待。

四、接待审批及报销

　　1.接待审批及接待。

　　各部门需要安排公务接待活动时，须到办公室填写《宣城职业技术学院公务接待审批单》，报经分管领导签批后，到学院接待餐厅承办接待任务。

如特殊情况需在校外安排接待，承办部门须办理签批手续（同上），承办部门在酒店用餐后，持公务卡刷卡结算或转账。

　　2.审核报销。

　　公务接待坚持学院分管财务的领导“一支笔”审批制度，按照先审批、后接待的程序进行。

　　学院公务接待费用一个月集中报销一次，原则上一月一清。每月10日前，由接待部门办理。

　　接待费报销凭证必须包括：派出单位公函、接待审批单、接待清单、财务票据（简称“四单”）。

　　接待经费不得包括娱乐、健身、以及纪念品、土特产、香烟、礼金、有价证券等支出。与公务接待无关的费用不得在“公务接待费”中列支。

　　财务处要加强对公务接待的报销审核,审核的内容包括单据是否齐全、开支标准是否符合要求、开支范围是否合理等等，对违反规定的或超标准的，不予报销。

五、接待标准

　　公务接待餐标严格按照《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行[2013]205号）执行，一般安排自助餐或工作简餐，不安排酒水和含酒精饮料，不上高档菜肴，餐费标准每天不超过90元。原则上不安排宴请，确需宴请的，须经学院主要负责人批准，每批接待宴请不得超过一次，宴请标准不超过100元/人，一律不安排烟酒。

　　公务接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不超过客人人数的三分之一。

六、有关要求

　　1.学院公务接待原则上安排在学院餐厅。特殊情况确需在校外安排就餐的，须事先请示分管领导同意后填写审批表。

　　2.接待工作要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝浪费现象。

　　3.非工作日期间的公务接待活动，各承办部门须联系院办公室安排至学院餐厅接待。承办部门在公务接待结束后的第一个工作日内补办手续，逾期不再受理。

　　4.学院各级领导、各部门负责人必须以身作则，严格执行本通知要求。凡未按上述规定执行的公务接待费用，一律不予报销。

                                　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年12月6日