全体师生：
          为了便于广大教职工办理财会业务，规范学校财务行为，根据我校实际情况和财务工作要求，将财务报销须知整理如下： 
    1、各类报销单据一律用蓝、黑钢笔填写，填写时要内容完整、字迹清晰、不得涂改，人民币金额大小写须一致。 
    2、原始票据正确粘贴方法：分类整理，归类粘贴，粘贴时，发票首张与单据报销封面左端对齐，其余从左至右呈“鱼鳞”状粘贴，开口向右。 
    3、报销发票背面须注明经办人、证明（验收）人及所购物品用途。 
    4、办公用品的单张发票，须附发票清单并加盖单位公章。 
    5、发票年限在一年之内的，按程序报销；一年以上发票不予报销（不包括冲销借款业务）。 
    6、报销结算方式，转账支付或公务卡支付等。学生奖助学金、困难补助、勤工助学等支出须直接转入学生银行卡，不得领取现金。 
    7、报销流程：报销人填写报销凭证，部门负责人签字；财务处审核；分管院长审核；院长审批。 
    8、报账时间及服务电话
         周一至周五 上午8：00-11：30 下午14：30-5：00
         电话：3395018 
                              财务处                       
                               二〇一三年五月三十日